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[ ○ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 判断の根拠 浦安市情報セキュリティポリシー及び特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン（…

行っていない ] 自己点検 ] 外部監査 ] [ ○] 内部監査[ ○ [ [ 十分に行っている ○ １０．その他のリスク対策 ８．監査 …

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 平成28年12月1日 Ⅰ関連情報 ４．情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 ②法令上の根拠 ・番…

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 判断の根拠 団体内統合宛名システムへのアクセスは、必要最低限の人数、参照範囲となるよう、職員のア…

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 判断の根拠 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン等を参考に地方公共団…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ［ ＜選択肢＞ 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情…

っている。 また、自己点検・監査、従業者に対する教育・啓発等のリスク対策を行っている。 ] ８．人手を介在させる作業 ［ ]十分である ＜選択肢＞ …

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 令和1年6月28日 Ⅰ関連情報 １．特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 ②事務の概要 浦安市子ども医療…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 ７．特定個人情報の保管・消去 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か …

生活保護情報等により自己負担額を決定する。 　　④申請に基づく福祉用具貸与及び住宅改修費支給を決定する。 　　⑤他の法令による給付サービスとの調整を行う。 …

っている。 また、自己点検・監査、従業者に対する教育・啓発等のリスク対策を行っている。 ] ８．人手を介在させる作業 ［ ]十分である ＜選択肢＞ …

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 判断の根拠 住基照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者から申請書にてマイナンバーの提…

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 令和1年6月28日 Ⅰ関連情報 ５．評価実施機関における担 当部署 ①部署 健康福祉部健康増進課 健康こ…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 平成28年12月1日 Ⅰ関連情報 １．特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 ③システムの名称 ①児童扶養…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 ７．特定個人情報の保管・消去 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か …

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 様式変更のため 令和7年12月3日 Ⅳリスク対策 １１.最も優先度が高いと考え られる対策 追加 事後 …

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 平成28年8月1日 Ⅰ関連情報 ５．評価実施機関における担 当部署 ②所属長 固定資産税課長　　　　花田…

査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 令和7年12月8日 Ⅰ　関連情報 ４．情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 ②法令上の根拠 ・番…

っている。 また、自己点検・監査、従業者に対する教育・啓発等のリスク対策を行っている。 ] ８．人手を介在させる作業 ［ [ ＜選択肢＞ 1) …