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[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 平成28年12月1日 Ⅰ関連情報 ４．情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 ②法令上の根拠 ・番号法…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 判断の根拠 住基照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者から申請書にてマイナンバーの提供を…

複数職員で入力内容のチェックを 行っているため、対策は十分と考えられる。 ] ８．人手を介在させる作業 ［ ]十分である ＜選択肢＞ 1) 特に力…

診フラグ、２０．肝炎検査フラグ、２１．子宮がん検診フラグ、２２．成 人歯科健診フラグ、２３．胃がん検診フラグ、２４．乳がん検診フラグ （別添１） 特定個人…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 判断の根拠 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン等を参考に地方公共団体に…

[ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

[ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ［ ＜選択肢＞ 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報と…

いる。 また、自己点検・監査、従業者に対する教育・啓発等のリスク対策を行っている。 ] ８．人手を介在させる作業 ［ ]十分である ＜選択肢＞ 1…

[ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 令和1年6月28日 Ⅰ関連情報 １．特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 ②事務の概要 浦安市子ども医療費の…

[ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 ７．特定個人情報の保管・消去 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か …

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 令和1年6月28日 Ⅰ関連情報 ５．評価実施機関における担 当部署 ①部署 健康福祉部健康増進課 健康こども…

[ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 平成28年12月1日 Ⅰ関連情報 １．特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 ③システムの名称 ①児童扶養手当…

いる。 また、自己点検・監査、従業者に対する教育・啓発等のリスク対策を行っている。 ] ８．人手を介在させる作業 ［ ]十分である ＜選択肢＞ 1…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 様式変更のため 令和7年12月3日 Ⅳリスク対策 １１.最も優先度が高いと考え られる対策 追加 事後 変…

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 平成28年8月1日 Ⅰ関連情報 ５．評価実施機関における担 当部署 ②所属長 固定資産税課長　　　　花田　幸…

（ 陸運局、軽自動車検査協会 ） ３．特定個人情報の入手・使用 ①入手元　※ [ ○ ] 本人又は本人の代理人 [ ○ ] 評価実施機関内の他部署 …

いる。 また、自己点検・監査、従業者に対する教育・啓発等のリスク対策を行っている。 ] ８．人手を介在させる作業 ［ ]十分である ＜選択肢＞ 1…

[ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 ７．特定個人情報の保管・消去 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か …

[ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 ７．特定個人情報の保管・消去 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か …

[ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査 ９．監査 判断の根拠 団体内統合宛名システムへのアクセスは、必要最低限の人数、参照範囲となるよう、職員のアクセ…