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地区街路緑道植栽 管理業務委託契約」において、令和６年２月 15 日に変更契約が締結されて いる。 受託事業者から令和５年８月 18 日に第１回目、令和５年…

補助金の適 正な執行管理に努めて参ります。 ３ 浦安市障がい福祉団体事業費補助金に ついて、予備費を補助対象経費として補 助金額の審査を行っていた。交付決定額…

（ア）リ ス ク 管 理 リスクが高い事務事業を把握するとともに、監査対 象部署のリスクの内容、程度、対応状況等を確認す る。 （イ）随 意 契 約 法…

度 ２月分 道路政策管理課 下水道課 消防総務課 企画政策課 総務課 こども課 健康増進課 道路整備課 みどり公園課 消防予防課 官民連携推進課 法務文書課 児…

文書課、人事課、危機管理課、情報政策課、検査監理課） ３ 監査の実施期間 令和４年 11月 21日から令和５年３月 14日 ４ 監査の着眼点 予…

都市整備部 （道路管理課、道路整備課、地籍調査課、下水道課、みどり公園課（交通公園 含む）） ３ 監査の実施期間 令和４年９月 21 日から令和５年２月 22…

５年度定期監査（選挙管理委員会事務局）の結果報告について 地方自治法第 199 条第４項及び浦安市監査基準に基づき実施した定期監査の 結果について、同条第９項の…

施対象：財政課、財産管理課、契約課、営繕課） 町 田 清 英 大 塚 修 平 西 川 嘉 純 （実施対象：市民税課、固定資産税課、…

冊の預金通 帳で管理しており、マニュアルに即していない事務処理が行われていた。 （みなみ認定こども園） 速やかに、実態に即したマニュアル…

２年度定期監査（選挙管理委員会事務局）の結果報告の公表について 地方自治法第 199条第４項、及び浦安市監査基準に基づき実施した定期監査の 結果の報告を決…

・保育士証 ・出退勤管理簿 私立保育所等運営費補助事業 実績報告の際の添付書類は特にないが、保育幼稚園課で管 理している在園児数データにより確認している。 保育…

など、徹底したリスク管理を図られたい。 ウ 出納帳について、様式が統一されていなかったが、会計処理の明確化を図るため、 様式の見直しを検討されたい。 （２）地域…

性の向上等、より良い管理体制等の整備に向け努めら れたい。 （備 考） 監査結果の区分は、次のとおりとしている。 勧 告：法令等に違反しているものや故意又は過失…

様・積算・契約・施工管理・検査・監理・ 監督等の各段階における書類各種の抜き取り審査、現地施工状況の現場実査、 ヒアリングを行った。浦安市の工事関係書類、請負業…

センター 4 １階 管理室、売店、地域交流ホール、会議室、多目的室、男女トイレ、多 機能トイレ 受付事務室、機械浴脱衣・浴室、調理室、機械訓練室、多目的室、相 …

様・積算・契約・施工管理・検査・監理・ 監督等の各段階における書類各種の抜き取り審査、現地施工状況の現場実査、 ヒアリングを行った。浦安市の工事関係書類、請負業…

共有するなど、リスク管理を強化するた めの内部統制の仕組みを検討されたい。 個別事項 （１）一般会計 ア 生活保護費返還金について、平成 30 年度と…

としては、「ストックマネジメント計画」に基 づいたマンホール蓋交換工事（54 基）を実施し予防保全を図った。 また、「総合地震対策計画」に基づいた、地震時に下水…

年度決算における墓所管理料の過 年度分の歳入調定及び不納欠損処理の誤りを踏まえ、他の使用料に ついて精査し、適正な会計事務による管理に取り組んでいる。 収入未済…

（令和５年度） 指定管理者が運営する高齢者施設において、入居者懇談会に係るメールをBCCではなくCCで誤送信。 担当課 対 応 及 び 再 発 防 止 策 指定…