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刷 住民監査請求の手続き 住民監査請求とは、市民が監査委員に対し、市の違法または不当な財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です…

活動奨励補助金の事務手続 きにおいて、校長の職印が押印されている概算 払交付請求書写しに日付、文中の日付及び文書 番号が記載されていないものがあった。 適正な取…

額の 確定の際に審査手続きを行っているほか、年度当初に、浦安市婦人の会連合会が補 助金交付申請を行うにあたっての注意事項などをまとめた書類を作成し、指導を行 っ…

以上、契約に係る諸手続き・諸届に関して問題はないと判断した。 14 ３．着工後書類調査 (１) 施工について ア． 施工図 受注者から提出され、浦安市の監督職…

、毎年度、補助金交付手続 に亘り当該補助金が交付されている。 当該補助金は、認定団体の活動費の補 助金で「浦安市社会教育関係団体」の認 定を受けていることが大前…

事務処理 歳入予算の手続きについて、入金が出納整理期間終了後の６月と なったため、令和５年度の収入となっていた事例が見受けられた。 納入者への納期の周知等も含め…

。今後は、必要な事務手続きの改善を行うなど、適正な支給に 努められたい。 また、過払い者への対応についても引き続き丁寧な説明を行い、過払い 金の返還が確実に…

今後 は、必要な事務手続きの改善を行うなど、 適正な支給に努められたい。 また、過払い者への対応についても引 き続き丁寧な説明を行い、過払い金の返 還が確実に…

年度支出のほか、支払手続におけ る支払い遅延、業務完了の日付から支払いまでに相当の期間を要し ている事例等が多く見受けられた。業務の進行状況の管理等につい て、…

約に係る業者選定や諸手続き・諸届に関して問題はないと判断した。 14 ３．着工後書類調査 (１) 施工について ア． 総合図の作成 建築工事特記仕様書で作成を指…

る伝票等 の書類上の手続きが行われていなかった。今後は、意思決定過程がわかるように伝 票を起票し、会計担当が確認を行うなど、適正な事務処理に努められたい。（指摘…

また、支払手続において、書類の不備や、請求書の日付から支払い までに相当の期間を有しているものなどが見受けられた。 そのほか、人事関係報告書…

また、支払手続において、書類の不備や、請求書の日付から支払い までに相当の期間を有しているものなどが見受けられた。 そのほか、記入方法の複雑…

第１項及び第３項 の手続きを経ていない。 また、浦安市契約事務規則で監督職員に作成が義務付けられている「監 督日誌」が作成されていない。また、請負業者が監督職…

る伝票 等の書類上の手続きが行われていなかっ た。今後は、意思決定過程がわかるように 伝票を起票し、会計担当が確認を行うな ど、適正な事務処理に努められたい。 …

。 （監査等の実施手続） 第１１条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するた め、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施…