局における想定されるリスクを基に、内部統制の検討状況等を踏まえ情報 を収集し実施する。 (2)公正で合理的かつ能率的な市政運営を確保するため、違法や不正の指摘に…
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局における想定されるリスクを基に、内部統制の検討状況等を踏まえ情報 を収集し実施する。 (2)公正で合理的かつ能率的な市政運営を確保するため、違法や不正の指摘に…
送付の人為的なミスのリスクを無くすよう徹底する。 こども課 特定教育・保育施設特定地域型保育事業利用調整結果通知書を誤送付。 担当課 対 応 及 び 再 発 防…
ックフローやチェックリストが掲載さ れているので、今後の業務に参照されることを薦める。 ・公共建築工事積算基準(平成 28 年) ・公共建築工事共通費積算基準(…
れて いないこと等、リスク管理の面からも、浦安市会計事務規則等による収納事 務委託への改善も含めた適正な公金の取扱いの検討及び改善に努められた い。 (改善事項…
されていないこと等、リスク管 理の面からも、浦安市会計事務規則等に よる収納事務委託への改善も含めた適正 な公金の取扱いの検討及び改善に努めら れたい。 (改善…
れるため、大災害時のリ スクを考慮した持続可能な供用・運営計画を要望する。(斎場) (4)浦安市がゼロカーボンシティ推進事業にも取り組んでいることを考慮すると、…
い遅延」など様々な リスクが顕在化した。この要因として、これらのリスクを事前に想 定することや発生を抑止するための対策の検討が十分にされていな かったことが挙げ…
ける など、徹底したリスク管理を図られたい。 ウ 出納帳について、様式が統一されていなかったが、会計処理の明確化を図るため、 様式の見直しを検討されたい。 (2…
ことができるよう、 リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程 度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、 …
についてはチェックリストを活用してチェックを行っていることを確認 した。 イ 単価とその根拠 単価基準、建設物価、コスト情報他、営繕課より配布される複合 単価…