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決算書　■ その他（通帳、領収書　　　　） 確認内容 事業報告書、監査済決算書及び、通帳や領収書・帳簿等を確認し、事 業内容と支出内容を確認。 直近 の見 直し…

■ その他（領収証、通帳の写し） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明…

■ その他（領収証、通帳の写し） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明…

■ その他（領収証、通帳の写し） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明…

■ その他（領収証、通帳の写し） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明…

■ その他（領収書・通帳） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明確であ…

■ その他（領収証、通帳の写し） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明…

■ その他（領収書・通帳） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明確であ…

て、出納簿・領収書・通帳のコ ピー・まとめにより成果や使用の状況を確認している。 直近 の見 直し 状 況 交 付 申 請 受領書類 ■ 事業計画書　■ 収支予…

■ その他（領収証、通帳の写し） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明…

決算書　■ その他（通帳、出納簿、領収書の 写し） 確認内容 補助金対象事業の内容について確認を行っている。また、経費につい ては、領収書、出納簿、通帳の写しよ…

、領収 書、出納簿、通帳の写しより補助金の使途が明確であるか確認を行っ た。 直近 の見 直し 状 況 交 付 申 請 受領書類 ■ 事業計画書　■ 収支予算書…

その他（出納簿、預金通帳、領収 書） 確認内容 事業報告書・決算書等において、事業成果、事業内容、決算額等を確 認することにより、補助金支出に係る適正さを判断し…

。 はい 決算書及び通帳、領収書の突合による監査を実施。 評価 「運営補助」の場合、事業補助に移行できない理由と今後の見通しを記入。 ※混合補助で実施している場…

、決算時に決算書及び通帳、領収書の突合に よる監査を実施している。 評価 「運営補助」の場合、事業補助に移行できない理由と今後の見通しを記入。 ※混合補助で実施…

、決算時に決算書及び通帳、領収書の 突合による監査を実施している。 評価 「運営補助」の場合、事業補助に移行できない理由と今後の見通しを記入。 ※混合補助で実施…

、決算時に決算書及び通帳、領収書の突 合による監査を実施している。 評価 「運営補助」の場合、事業補助に移行できない理由と今後の見通しを記入。 ※混合補助で実施…

合には、その他帳簿、通帳など支払い等を証明す る書類により、確認すること。 ③ なお、補助事業者等に対し、これらの書類等の原本は、一定の期間保 存するように求め…

的として、銀行の預金通帳と 同様な読書手帳に、図書館で借りた本を記帳するものである。図書 の記録を印字する機器の導入、図書館の電算システムとの連携、読 書手帳の…

ジ管理システム、読書通帳システム、文書管理システム、健康管理システム、 下水道公営企業会計システム）を新たに構築しました。 システム更新や新規導入の時に、仮想化…