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実績報告書、概算払い精算書、事業報告及び決算書について、その内 容を精査し、適切であるかを確認している。 直近 の見 直し 状 況 交 付 申 請 受領書類 ■…

実績報告書、概算払い精算書、事業報告及び決算書について、その内容を精査 し、適切であるかを確認している。 市民ニーズが高いも のである。 市民ニーズに即して い…

実績報告書、概算払い精算書、事業報告及び決算書について、その内容を精査 し、適切であるかを確認している。 補助金の意義につい て、的確に説明でき る。 補助期限…

前確認するとともに、精算時に領収書の提 出を受け、積算内容と合致していることを再確認している。 補助金申請に係る積 算根拠が明確であ る。 公 益 性 補助事業…

初の請 求、年度末の精算の図書館を通じて市に提出しており、これを公開することが 可能である。 評価 「はい」→どのような監査手法で実施しているか記入。 「いいえ…

前確認するとともに、精算時に領収書の提 出を受け、積算内容と合致していることを再確認している。 市民ニーズが高いも のである。 市民ニーズに即して いる。 補助…

認している。 また、精算時に提出される支出明細と領収書によって、改めて確認している。 評価 「対象としている」の場合、費目及びその根拠規定と対象となる考え方 を…

入。 はい 補助金の精算時に補助対象経費の領収書をすべて提出させており、その内容を 精査することで確認している。 評価 「対象としている」の場合、費目及びその根…

内容 事業費補助、精算時の提出書類、算 定方法 その他の内容 廃止の時期 廃止の理 由 5

後の方針 （７）精算時には、何を入手し調査・検討してるか？　（完了払いを除く） 　①　実　施 ⇒ ⅰ何をチェック？ ①精算書 ②決算書 ③帳簿類 ④請求書等…